湖州市总工会2020年部门预算
发布日期：2020-05-18 09:46:57 来源：
湖州市总工会2020年部门预算
目录
第一部分 湖州市总工会概况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
第二部分 湖州市总工会2020年部门预算安排情况说明
（一）关于湖州市总工会2020年收支预算情况的总体说明
（二）关于湖州市总工会2020年收入预算情况说明
（三）关于湖州市总工会2020年支出预算情况说明
（四）关于湖州市总工会2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于湖州市总工会2020年市一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于湖州市总工会2020年市一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于湖州市总工会2020年市政府性基金预算支出情况说明
（八）关于湖州市总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020市级部门预算公开表
一、湖州市总工会概况
（一）主要职能。
1.根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。
2.坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行全省工会代表大会和全市工会代表大会的决议，开展工会各项工作。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映全市职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与制定涉及全市职工切身利益的有关政策、措施和制度，参与有关立法工作。
4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
5.指导全市各级工会加强自身建设和改革；研究制定全市工会的有关组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强两新组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。
6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。
7.研究全市劳动关系方面的新情况新问题，指导完善职工代表大会、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
8.协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展市“五一”劳动奖章、奖状的评选。
9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
10.监督检查《工会法》《劳动法》《劳动合同法》《中国工会章程》《浙江省工会劳动法律监督条例》《浙江省集体合同条例》和《浙江省企业民主管理条例》等法律法规的贯彻执行情况。
11.负责机关和下属单位的干部队伍建设工作；协同各县区党委和市直有关单位党委（党组）、市直属企业党组织协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定全市兴办和管理工会事业发展的有关政策、规定，负责全市工会事业发展的指导和协调工作。
12.承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，湖州市总工会部门预算是指湖州市总工会本级预算。
二、湖州市总工会2020年部门预算安排情况说明
（一）关于湖州市总工会2020年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，湖州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、省经常性财政补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市总工会2020年收支总预算1889.85万元。
（二）关于湖州市总工会2020年收入预算情况说明。
湖州市总工会2020年收入预算1889.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1101.89万元，占58.3%；省经常性财政补助68.15万元，占3.6%；上年结转719.81万元，占38.1%。
（三）关于湖州市总工会2020年支出预算情况说明。
湖州市总工会2020年支出预算1889.85万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1592.68万元、社会保障和就业支出221.24万元、卫生健康支出75.93万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出963.08万元，日常公用支出36.41万元、项目支出890.36万元。
结转下年0.00万元。
（四）关于湖州市总工会2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。
湖州市总工会2020年财政拨款收支总预算1101.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1101.89万元；支出包括：一般公共服务支出804.72万元、社会保障和就业支出221.24万元、卫生健康支出75.93万元。
（五）关于湖州市总工会2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
湖州市总工会2020年一般公共预算当年拨款1101.89万元，比2019年执行数减少1145.87万元，原因主要是减少了2019年职工综合服务中心建设项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）804.72万元，占73.0%；社会保障和就业支出（类）221.24万元，占20.1 %；卫生健康支出（类）75.93万元，占6.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）804.72万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等人员支出，其他交通费用等日常公用支出，工会代表大会经费补助、市劳模管理经费等5个项目经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）156.86万元，主要用于离休人员离休费及福利费支出、退休人员福利费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.92万元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.46万元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.93万元，主要用于缴纳在职在编人员职工基本医疗保险费。
（六）关于湖州市总工会2020年市一般公共预算基本支出情况说明。
湖州市总工会2020年一般公共预算基本支出999.49万元，其中：
人员经费963.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费36.41万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于湖州市总工会2020年市政府性基金预算支出情况说明。
湖州市总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于湖州市总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
湖州市总工会2020 年“三公”经费预算数为0.00万元，与2019年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2020年湖州市总工会本级的机关运行经费财政拨款预算36.41万元。比2019年预算减少0.53万元，下降1.4 %，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。
2.政府采购情况。
2020年湖州市总工会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，湖州市总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2020年湖州市总工会部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款102.40万元。
5.其他公务支出预算情况说明。
2020年湖州市总工会会议费预算20万元，比2019年执行数增加2.06万元，增长1.0%，主要是区县总工会参会人员增加。
2020年湖州市总工会培训费预算0.00万元，与上年执行数持平。
2020年湖州市总工会差旅费预算0.00万元，与上年执行数持平。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群众团体事务中除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。